טרנזקציות

FB02 - שינוי מסמך, FB03 - הצגת מסמך, FB08 - סטורנו.

ספר חשבונות ראשי

FB50 - רישום פקודת יומן בספר החשבונות הראשי.
FBL3N - הצגת שורות חשבון.

ספקים

FK01 - יצירת ספק, FK02 - שינוי ספק,
FK03 - הצגת ספק.
FBL1N - הצגת שורות חשבון ספק.
F.48 - השוואת ספקים - פיננסי ולוגיסטי.

FB60 - קליטת חשבונית ספק.
FB65 - קליטת חשבונית זיכוי של ספק.
F-47 - רישום בקשה למקדמה.
F110 - תשלומים לספקים.
F-54 - קיזוז מקדמה ששולמה: התאמת מקדמה של ספק.
F-44 - טרנזקציית התאמת ספק, משמשת לסגירת שורות פתוחות המסומנות בריבוע אדום: בחשבון הספק. שורות שעברו התאמה יופיעו בעיגול ירוק: .

MM01 - יצירת חומר, MM02 - שינוי חומר, MM03 - הצגת חומר. MM06 - סימון חומר למחיקה. AC03 - יצירת רשומת אב שירות.
MK01 - יצירת ספק.
ME11 - יצירת רשומת מידע. ME15 - סימון רשומת מידע למחיקה.

תהליך הרכש

ME51N - יצירת דרישת רכש.
ME41 - בקשה להצעות מחיר מספקים.
ME47 - אחזקה: הזנת הצעות המחיר של הספקים. ME49 - השוואת ההצעות.
ME31K - יצירת הסכם מסגרת כמותי או ערכי. ME21N - הזמנה.
MIGO - קבלת טובין.
MIRO - הזנת חשבונית לוגיסטית.

שחרורים

דרישה - ME55, הסכם - ME35K,
הזמנה - ME28.